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铁建石化公司开展内控制度梳理工作

作者:殷凌云 时间:2020-12-16  【字体:

铁建石化开会讨论内控流程

为完善公司治理体系,强化合规管理,铁建石化公司近日组织开展了内控体系搭建工作,总部各部门主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面组织制度体系的梳理与完善。

作为新组建的合资公司,铁建石化充分发挥银河5163游戏和中石化股东双方内控体系优势,结合银河5163游戏股份公司财务资金管理专项整治行动方案,主要按照投资管理、财务管理、加油站现场管理、营销管理、资产管理、绩效管理等实际业务流程梳理出相应的内控风险矩阵,再逐条制定完善内控风险矩阵的风险点描述、控制点描述、控制频率、责任部门和责任人等内容。

经过一个多月的努力,铁建石化公司目前已梳理各项业务控制流程242个,初步搭建起符合公司实际的内控体系,下步公司将对各项流程进行测试完善,确保其可行、有效。


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